金乡经济开发区招商管理办法实施细则

各局室：

    为进一步加大开发区对外招商力度，增强外出招商引资实效，依据《金乡经济开发区外出招商管理办法》（金开管发〔2014〕15号），结合我区招商工作实际，本着节约、高效、务实的原则，就开发区招商人员管理及经费保障，制定以下实施细则：

    一、招商外出人员范围

    开发区设立四个驻点，分别是：负责京津冀地区的驻北京招商点、负责长三角地区的驻苏州招商点、负责珠三角地区的驻广州招商点、负责西北地区的驻西安招商点。每个招商驻点固定三人以上开展工作，明确一名带队管委会领导和一名负责人(具体名单见附件），可根据实际情况进行调整。以上招商驻点工作人员为常年驻外招商人员，在驻点城市租住房屋，设置2到3个床铺。建立健全外出招商审批制度，驻点招商人员往返要经单位分管领导批准，并报招商局办公室备案；非驻点招商外出由主要领导批准，严格控制出差人数和天数。

    二、人员考勤管理

    招商人员要严格遵守开发区管委会制定的考勤制度，外出招商工作期间视为正常出勤。招商驻点带队领导根据分管工作灵活掌握，全年在外招商时间原则上不少于5个月，其他人员每人每月驻点工作时间一般不少于20天。每个招商驻点人员由带队领导统筹安排，制定轮岗计划，实行轮流返程，不得同时返回，确保驻点地区常年保持两人同时在岗开展工作。

    驻点招商人员返程后每月可以休息7天，休息期间要保持通讯畅通，做到随叫随到，按开发区管委会要求参与各项工作。

    三、工作汇报要求

    实行工作日志制度，驻点招商人员每天做好工作日记，记录当天的工作、学习情况和心得体会，传至邮箱指定（kfqzsj8738977@163.com）。除正常休息日之外，必须上报工作日志，休息日有工作内容的可以正常上报。重大事项要及时向分管领导汇报；各驻外招商驻点每周五向管委会上报本周工作总结；每月向管委会主要领导书面报告外出招商情况。对每天上报的工作日志，招商局办公室明确专人做好调度、管理。

    工作日志上报的具体要求如下：

    （一）上传的工作日志文件名，统一为驻点城市名称+日期（月日）。

    （二）工作日志第一行统一为各招商驻点在岗的工作人员姓名，其他不在岗人员要注明返金、在金、回程，特殊情况请假的要注明请假，人员出勤情况要实事求是。

    （三）人员工作情况在工作日志中要实事求是。

    （四）驻外招商人员上报的招商活动开展情况，要求有照片，并配上文字说明上报信息，及时宣传开发区招商工作。

    四、差旅费用管理

    （一）交通费：城市间交通乘座的火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座，轮船（不包括旅游船）三等舱，飞机经济舱，其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销，超等级部分自行支付费用。市内交通优先乘座公交车、轨道交通等公共交通工具，费用据实报销。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费依相应凭据报销。乘坐单位公务用车出差的，不报销市内交通费。

    （二）住宿费：驻点招商房租、水电、宽带费等支出据实报销，在驻点城市开展工作的要在租住的房屋住宿，不予报销住宿费。在非驻点城市开展招商活动，应当选择快捷酒店、商务宾馆住宿，入住单间或标间（两人外出原则上住标间），凭发票据实报销。

    （三）伙食补助费：伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天100元包干使用，以招商驻点为单位领取。各招商驻点要建立必要支出帐目，按实际人员出勤和支出情况予以分配、开支。

    （四）特殊情况：如购买礼品、宴请客商等需提前向分管领导汇报，批准后，本着节约的原则办理，由经办带队领导签字，凭据报销，否则不予报销。

    （五）经费管理：开发区管委会保障招商经费的正常支出，由开发区招商局办公室统一管理、支付，按程序报销招商费用。

    差旅费开支批准人和经办人应当对发生差旅费的真实性负责，对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

    各招商驻点经费实行先借后报制度，每招商驻点预支5000元经费做为周转金。但要求报销凭证要及时进入报销程序，各招商驻点借款额和应报销凭证款额两者的差额超过5000元的不再借款。

    各招商驻点需要报销的凭证在经办人签字后，由各招商驻点负责人收集，统一办理报销手续，其他人员不予办理。

    附件：开发区2014年驻点招商人员及驻点信息表

                      金乡经济开发区管理委员会

2014年6月9日